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Reporte emisión de órdenes

Este reporte te permite generar el documento de una o más órdenes previamente capturadas, con base a diferentes criterios de filtrado. Es útil por ejemplo en caso de impresión o reimpresión de documentos.

Para generar el reporte de emisión de órdenes, ingresas a la ruta: ComprasÓrdenes y seleccionas Reporte emisión de órdenes.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

  • Documentos: Estableces el tipo de documento del cual deseas obtener información. Para este caso selecciona Órdenes.
  • Rango de claves: En los campos Desde / Hasta anotas el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla. 

  • Proveedores: En los campos Desde / Hasta seleccionas el rango de claves de los proveedores de los documentos que serán tomados en cuenta.
  • Clasificación: Si usas clasificaciones en los proveedores puedes usar este campo para generar el reporte solo de los proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.

  • Moneda: Si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular. 
  • Reporte: El sistema por omisión sugiere el reporte de acuerdo al tipo de documento que se vaya a emitir, sin embargo, es posible modificarlo al pulsar el ícono .

Para los campos Desde, Hasta y Moneda cuentas con el botón de ayuda  o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.

Adicionalmente, se tienen disponibles otras pestañas para realizar un filtrado más preciso, estas son:

  • Periodos: Estableces las fechas de elaboración de los documentos, así como fechas relacionadas con el proceso de compras de los productos.
  • Ordenamiento: Seleccionas el campo o columna por el que deseas ordenar el reporte.

Para generar el reporte das clic en el botón .

Por último, se mostrará el reporte que cumpla con los filtros que hayas establecido.

Das clic en el ícono  para salir.

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