Este reporte permite generar el documento de una o más remisiones previamente capturadas, con base a diferentes criterios de filtrado. Es útil por ejemplo en caso de impresión o reimpresión de documentos.

Para generar el reporte de emisión de remisiones, ingresas a la ruta: Ventas – Remisiones y seleccionas Reporte emisión de remisiones.

Al ingresar encontrarás las siguientes opciones de filtrado:

1. Filtro general.

• Documentos: Estableces el tipo de documento del cual deseas obtener información. Para este caso selecciona Remisión.
• Rango de claves: En los campos Desde / Hasta anota el rango de los folios que quieres visualizar en pantalla. 

• Clientes: En los campos Desde / Hasta selecciona el rango de claves de los clientes de los documentos que serán tomados en cuenta.
• Vendedores: En los campos Desde / Hasta indica el rango de claves de los vendedores que cumplan con el filtro para reportar los documentos.
• Clasificación: Si usas clasificaciones en los clientes y/o vendedores puedes usar este campo para generar el reporte solo de los clientes y/o vendedores que pertenezcan a una misma clasificación.

• Moneda: Si el sistema trabaja con multimoneda podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular. 
• Reporte: El sistema por omisión sugiere el reporte de acuerdo al tipo de documento que se vaya a emitir, sin embargo, es posible modificarlo al pulsar el ícono de los Tres puntos .

Para los campos Desde, Hasta y Moneda cuentas con el botón de Ayuda o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.

Para generar el reporte das clic en el botón Aceptar .

Te mostrará el reporte que cumpla con los filtros que hayas establecido.

2. Períodos.

• Elaboración de documentos: Realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  • Fechas seleccionadas.
  • Periodo específico: Seleccionas la opción que desees utilizar: Hoy, Este Mes, Esta semana, Mes anterior, 1a. Quincena, 2a. Quincena, en un mes en específico, 1er. Semestre, 2do. Semestre, Este año, Año anterior, hasta Hoy o últimos 30 días. Al seleccionar un período, te mostrará en el campo Inicial/Final la fecha correspondiente al mismo.

• Entrega de productos: Realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos.

3. Ordenamiento:

• Ordenar por: La información del reporte se puede ordenar a partir de alguno de los campos del mismo. Este proceso lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas visualizar en el reporte, el sistema te permitirá elegir los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o en su caso descendente, por omisión el sistema los ordena de manera ascendente.
• Luego por: Eliges el otro factor o campo por el que deseas ordenar el reporte. Este lo podrás realizar seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte, el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o en su caso descendente, por omisión el sistema ordena de manera ascendente.

Generas el reporte dando clic en el botón Aceptar .

¡Listo! De esta manera es como realizas tu Reporte Emisión de Remisiones.