Para tener un control de las facturas que has emitido, Aspel SAE te permite crear un reporte estos documentos.

Para crear el reporte de facturas sigue la ruta: Menú Ventas, te diriges a la pestaña Facturas y das clic en Reporte emisión de facturas .

La ventana tiene 3 pestañas para filtrar y ordenar el reporte y lo que vas a indicar conforme a tus necesidades:

Filtro general

En esta pestaña es posible filtrar por documentos, clientes, vendedores o moneda; vas a elegir el filtro que requieras y cada uno te va a solicitar información específica.

Documentos

En este apartado tienes la opción de elegir el documento que deseas filtrar, para este caso vas a seleccionar Factura. Además, vas a indicar:

• • Desde – Hasta: Anota el rango de folios de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda consigues una selección especificada.

Clientes

En esta sección vas a elegir los clientes que se van a incluir en el reporte a crear.

• Desde – Hasta: Indica el rango de clientes de los cuales deseas obtener la información, con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo de clientes.

Vendedores

Aquí el reporte se va a filtrar las facturas que fueron emitidas por vendedores.

• Desde – Hasta: Indica los vendedores de los cuales deseas obtener la información de facturas emitidas, con el botón Ayuda tienes acceso al catálogo de vendedores.

Moneda

Es posible que filtres la información para el reporte de acuerdo a la moneda en particular, con el botón Ayuda entras al catálogo de monedas para seleccionar la que deseas.

Periodos

• Elaboración de documentos: Realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante:
  • No filtrar fechas: Esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/ fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: Indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario accedes al calendario y especificar las fechas.

• Entrega de productos: Realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  
  • No filtrar fechas: Esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/ fecha final inhabilitados. 
  • Fechas seleccionadas: Indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final, con el botón Calendario accedes al calendario y especificar las fechas.

Ordenamiento

Este ordenamiento es capaz de realizarlo seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte, el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o en su caso descendente, por omisión el sistema los ordena de manera ascendente.

• Ordenar por: Selecciona la opción por la cual va a comenzar a ordenar la información del reporte, de igual manera podrás indicar si es ascendente o descendente.
• Luego por: Indica el siguiente factor que se va a ordenar en el reporte ya sea ascendente o descendente.

Una vez que hayas filtrado y ordenado el reporte de facturas, vas a dar clic en Aceptar , para que el sistema te muestre la información solicitada por medio de una vista previa.

¡Listo!, de esta manera se crean los reportes de acuerdo a la información que necesites de las facturas emitidas.