Registrar pagos y anticipos en la interfaz entre SAE y CAJA te permite llevar un control claro y confiable de los movimientos de tus clientes. Esto facilita que cada pago o anticipo se aplique correctamente a la factura correspondiente, evita confusiones y te ayuda a tener un panorama preciso de los ingresos en tiempo real. Es útil hacerlo cada vez que recibes un pago anticipado o al registrar un cobro, para que toda la información de tus operaciones esté siempre actualizada.

A continuación, realiza lo siguiente:

Desde CAJA

Importante: verifica que hayas realizado el proceso para configurar la interfaz con SAE y que esté activa.

1. Ingresa al menú Caja, selecciona el ícono Nota de venta , elige la caja de trabajo y haz clic en Aceptar .

2. El sistema te mostrará la siguiente ventana, para elegir la fecha de trabajo. Haz clic en Aceptar .

3. Dirígete a la opción Pagos y selecciona la opción Pagos y anticipos de Aspel SAE .

4. En la ventana de Registro de pagos y anticipos de SAE, selecciona al cliente, el documento correspondiente e ingresa el total a pagar. Luego, haz clic en Pagar para registrar el movimiento.

5. En la ventana Pagos, elige la forma de pago y haz clic en Aceptar .

6. Ingresa al menú Caja, selecciona el ícono Administrador de notas y confirma que el movimiento se registró correctamente.

¡Perfecto! Ahora puedes registrar pagos y anticipos en la interfaz de SAE y CAJA.