Descubre cómo dar de alta una devolución en Aspel SAE, especificando los productos e impuestos aplicados, realizando los siguientes pasos.

Este documento registra cierta cantidad de mercancía para su reingreso al inventario, este movimiento se da por la devolución total o parcial que un cliente realice por la venta efectuada. Su elaboración puede ser directa o a partir de la información previamente registrada en un documento anterior (factura, nota de venta o remisión).

Para dar de alta la devolución, ingresas a la ruta: Ventas y seleccionas Devoluciones – Alta de devoluciones.

Al ingresar encontrarás los siguientes campos para su captura:

a. Datos de encabezado

• Devolución: Aquí defines si es un documento directo o enlazado a una factura, nota de venta o remisión.

• Número: Muestra el número que se está agregando. Puedes seleccionar otros folios si presionas el ícono Selección del tipo de folio o bien presionar la tecla F9.

• Fecha: El sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
• Cliente: Seleccionas la clave del cliente, presionando la tecla F2 o bien puedes escribirla directamente, de esta forma se cargarán los datos previamente capturados.

• Esquema: Defines el tipo de impuesto que se aplicará al documento.
• Descuento: Monto a descontar en el documento.
• Vendedor: Eliges el vendedor que va a acreditar la venta.
• Comisión: Valor de la comisión que le asignarás al vendedor.
• Moneda: Seleccionas la moneda en la que se efectuará la operación.

• Almacén: Si en la configuración tienes habilitado el manejo de Multialmacén, es necesario indicar a cuál almacén entrará la mercancía.

Por defecto el sistema muestra el Almacén 1.

b. Desarrollo del documento

• Cantidad: Indicas la cantidad de elementos que devuelves de un producto.
• Producto: Anotas la clave del producto o presionas la tecla F2 para localizarla de forma más rápida.

Es necesario que consideres que el sistema hace la búsqueda respetando minúsculas y mayúsculas.

• Descuento: Defines el descuento por aplicar al costo del producto de la partida.
• Impuestos: Seleccionas del 1 al 4, si lo especificaste un esquema en la cabecera del documento, este se sugerirá en la partida.

Al finalizar la captura, das clic en ícono Grabar  o presionas la tecla F3.

Luego, el sistema habilita la ventana de Observaciones y campos libres del documento, donde te permite capturar información adicional, la agregas y das clic en el botón Aceptar .

Enseguida se visualizan los Totales del documento y presionas Grabar .

Indica las condiciones de pago, por omisión estas son tomadas del expediente del cliente, pero se pueden modificar, después das clic en el botón Aceptar .

Por último, para hacer entrega el documento a tu cliente, activas las opciones de Impresión o Envío por correo electrónico.

Y das clic en el botón Aceptar .