Registra un pago o anticipo utilizando la interfaz entre SAE y CAJA.

Verifica que tengas activa la interfaz SAE y configuración, correspondiente.

Para ello, ejecuta los siguientes pasos:

Desde CAJA.

a. Ingresas al Menú Caja, seleccionas el ícono Notas de venta , eliges la caja de trabajo y das clic en Aceptar .

El sistema te mostrará la siguiente ventana, eliges la fecha de trabajo y das clic en Aceptar .

Luego, te diriges al botón Pagos y pulsas la opción Pagos y anticipos de Aspel SAE .

b. El sistema te mostrará la ventana de Registro de pagos y anticipos de SAE, selecciona al cliente, así como documento e indica el total a pagar.

c. Das clic en el botón Pagar , para registrar el movimiento.

d. En la ventana pagos, seleccionas la forma de pago y das clic en Aceptar .

e. Ingresas al Menú Caja, seleccionas el ícono Administrador de notas y verificas que el movimiento se registró correctamente.

¡Y listo! De esta forma estarás al día.