Para registrar un pago o anticipo utilizando la interfaz entre SAE y desde el punto de venta de CAJA, solamente:

• Si es pago, lo asignas a algún documento pendiente de pago en SAE.
• Si es anticipo, eliges al cliente de SAE a quien se le registrará el monto del anticipo.

Verifica que tengas activa la interfaz SAE y configuración, correspondiente.

Desde CAJA.

a. Te diriges por la siguiente ruta: Menú Herramientas, seleccionas el ícono Interfaz Aspel SAE y luego la opción Actualización de movimientos de CxC .

b. El sistema te mostrará la ventana de Asistente de actualización de movimientos de CxC, seleccionas la tienda, caja y rango de fechas dependiendo de los movimientos que se deseen registrar en SAE.

c. Revisas en la sección Avanzado, que se tengan definidos los conceptos con los que se quieran ver reflejados los movimientos de CxC, si son correctos dar clic en Actualizar .

d. Al abrir la ventana de Aplicación de pagos y anticipos en SAE, te mostrará por automático la Clave en SAE dependiendo de las operaciones registradas conforme a los filtros indicados en el Asistente de actualización de movimientos de CxC, dar clic en Siguiente o Anterior, para buscar entre las operaciones las cuales se desglosarán por cliente.

e. En la ventana de Aplicación de pagos y anticipos en SAE, seleccionas el tipo de operación ya sea Pago o Anticipo y das clic en Pagar .

Para la aplicación de un Pago, previamente, es requerido tener registrada una factura o nota de venta a crédito directamente en SAE.

Consulta el enlace: Registro de pagos y anticipos.