La interacción con ambos sistemas, te permite emitir comprobantes, generar cheques, capturar cobros a clientes y pagos a proveedores.
Beneficios:
- Lleva el control financiero de tu empresa.
- Reduce la carga administrativa.
- Asocia y consulta cualquier archivo, por cada operación que realices.
- Evita errores de captura.
A continuación, te indicamos los procesos que te serán posibles realizar con esta interfaz:
- Registro de cobros a clientes y proveedores.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Activa y configura la empresa de trabajo.
2. Asigna cuentas por pagar y por cobrar en conceptos.
3. Define el método para capturar la información.
Para mayor detalle, consulta los enlaces.
- Programación de movimientos.
1. Activa y configura la empresa de trabajo.
2. Crea el archivo de pagos pendientes.
Consulta los enlaces, y obtén mayor detalle.
- Manejo del comprobante y recepción de pago.
1. Configura la emisión del comprobante de pago en SAE.
2. Configura a BANCO, para la emisión del comprobante de pago.
3. Emite el comprobante de recepción de pago.
4. Cancela comprobantes de pago.
Da clic en los enlaces y consulta su detalle.
- Gestión de anticipos y recepciones de pago.
1. Configura el manejo de anticipos y recepción de pagos.
2. Registro del comprobante, a través de las siguientes opciones:
- Emite la factura en SAE y recepciona el pago en BANCO.
- Emite la factura de anticipo en SAE y aplícalo en BANCO.
Consulta los enlaces y para mayor detalle.
- Casos de recepción de pagos.
1. Recepción de pagos en BANCO de facturas emitidas en SAE.
Para mayor detalle, consulta el enlace.
