En esta sección consulta la información de las ventas generadas a tu Cliente. Podrás filtrar por documento: facturas, notas de venta, remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones y notas de crédito con tan solo seleccionar el que requieras.

Ingresas desde la ruta: Menú Clientes, te diriges a Clientes , eliges el Expediente del Cliente, seleccionas o ingresas la clave a consultar y das clic en el botón Aceptar .

Se mostrará la siguiente ventana, te posicionas en Información ventas y das clic en la pestaña Ventas.

Este catálogo está organizado mediante columnas, las cuales se pueden mover para que las adecues a tus necesidades de operación. Te posicionas sobre la columna, la arrastras pulsando el botón izquierdo del mouse y la colocas en la nueva posición.

Aquí encontrarás las columnas que se muestran por omisión:

• Documento: Identificador al que se refiere el cargo o el abono.

• Elaborado: Fecha en que fue generado el documento.

• Su pedido: Muestra el número de pedido en caso de tener alguno.

• Estatus: Estado en que se encuentra dependiendo del tipo de documento, por ejemplo, en el caso de las Facturas indicará si está Emitida, Original o Cancelada.

• Anterior: Indica el documento del cual procede.

• Importe de venta: Monto del documento sin impuestos.

• Importe total: Importe del documento más los impuestos.