Este informe te permite emitir los comprobantes de egresos de un solo tipo (como Anticipos o Recepción de mercancía) para uno o varios proveedores, facilitando la gestión y control de pagos realizados.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Proveedores, despliegas el submenú de Reportes de proveedores 
y seleccionas Comprobante de egresos.
2. Define los criterios del reporte.
Al ingresar, podrás aplicar distintos filtros según tus necesidades.
Pestaña Filtro general.
- Rango de claves (Desde/Hasta): selecciona el rango de claves de los proveedores que deseas incluir.
- Clasificación: filtra proveedores según su clasificación, si aplicas esta opción.
- Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
- Datos generales: se puede llevar a cabo un filtrado por cada uno de los campos de Teléfono, Fax, Población, Colonia, Código Postal y Página Web.
- Zona: si deseas puedes indicar una zona en particular.
Nota: para los campos desde, hasta y zona cuentas con el botón de Ayuda 
o la tecla de función F2 para realizar una selección más específica.
Pestaña Fechas.
- Periodos en fechas de vencimiento: filtra la fecha en que vencen los documentos.
- Vs. Aplicación / Vs. Vencimiento: estas opciones están directamente relacionadas con el campo Fechas de vencimiento, ya que filtran las fechas señaladas contra las de aplicación o de vencimiento de los documentos de cuentas por pagar.
Pestaña Otros.
- Lista de conceptos: muestra aquellos movimientos que tienen que ver con el concepto que selecciones. Por ejemplo, cargo o abono.
- Documentos: establece el rango de documentos de cuentas por pagar que quieres visualizar.
- Folios fiscales: indica el rango folios de documentos de cuentas por pagar que quieres visualizar.
Pestaña Monto.
- Filtrado por monto de movimiento: presenta los movimientos de acuerdo a la cantidad y criterio que especifiques.
Pestaña Ordenamiento.
Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.
- Ordenar por: por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
- Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.
3. Genera y visualiza el reporte.
Haz clic en el botón Aceptar 
para generar el reporte con los filtros seleccionados.
Finalmente, haz clic en el ícono Salir 
para cerrar la ventana.
¡Excelente! De esta manera, has aprendido a generar el reporte de comprobante de egresos a proveedores, facilitando la revisión y control de los pagos realizados a tus proveedores.
