Obtén un informe con el total de las compras registradas de cada proveedor; específicamente muestra el acumulado del subtotal de las compras menos el descuento comercial, sin considerar el descuento financiero ni los impuestos.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú Proveedores, despliega el submenú de Reportes de Proveedores , selecciona Proveedores y das clic en el ícono Acumulado de proveedores .

2. Define los criterios del reporte.

Al ingresar, podrás aplicar distintos filtros conforme a tus necesidades.

Pestaña Filtro general.

• Rango de proveedores (Desde/Hasta): define las claves de los proveedores que deseas incluir en el informe.
• Clasificación: utiliza este campo para filtrar la información de ciertos Proveedores que tengan asignada una clasificación en particular.
• Datos generales: los campos Teléfono, Fax, Colonia, Población, Código Postal y Correo electrónico son información específica del Proveedor, que se mostrará al momento de emitir el reporte.
• Manejo de crédito: selecciona una de las opciones para incluir proveedores con crédito, sin crédito o ambos.
• Estatus: elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.
• Zona: te facilita la obtención de cierta información, considerando para el filtro la división, subáreas, sectores u otras en las que se divide el área territorial manejada en tu empresa y en la cual se ubica tu Proveedor. 

Pestaña Compras.

• Compras anuales (Inicial/Final): establece un rango de compras anuales para obtener el reporte de los proveedores con una cantidad específica de operaciones registradas.

Pestaña Otros.

Mostrar montos en:

• Moneda: determina la moneda en la que se mostrarán los saldos, independiente de la registrada en los documentos.
• Tipo de cambio: muestra el valor asignado a la moneda, con la opción de modificarlo directamente.

Pestaña Ordenamiento.

Selecciona cómo deseas organizar la información del reporte.

• Ordenar por: define el campo principal para ordenar los datos, con opción ascendente o descendente.
• Luego por: elige un segundo campo para un orden adicional, también configurable en forma ascendente o descendente.

3. Visualizar el reporte.

Una vez definidos los filtros, haz clic en el botón Aceptar . El sistema mostrará la vista preliminar del informe, desde la cual podrás realizar las siguientes acciones:

• Imprimir : envía el reporte directamente a impresión.
• Salir: cierra la vista previa del informe.

¡Perfecto! Ahora conoces cómo generar el reporte de acumulado de proveedores, podrás analizar de forma más eficiente las operaciones y montos asociados a cada uno.