Los gastos indirectos son todos aquellos conceptos que estuvieron implicados en la compra de la mercancía.

Para registrarlos, primero es necesario activar el uso de gastos en tu empresa, para ello puedes hacer uso de la ruta:  Configuración, luego seleccionas  Parámetros del sistema  – Compras – Por partida.

Donde activas el campo «Indirectos por partida» y después das clic en el botón Aplicar  para que los datos queden guardados en el sistema.

El prorrateo de gastos indirectos se realiza con base en la cantidad por el costo unitario (subtotal de cada partida) menos los montos correspondientes por el descuento comercial y el descuento financiero, más el importe de los impuestos.

Como ejemplo vamos a realizar una compra, como se muestra a continuación:

Para registrar los gastos indirectos, ingresas por la ruta:  Compras, seleccionas la opción Compras y das clic en el ícono Agregar .

Al acceder encontrarás los siguientes campos para su captura:

a. Datos de encabezado

• Compra: Aquí defines si es un documento directo o enlazado a una recepción, orden o requisición.

• Número: Indicas el número que se está agregando. Puedes seleccionar otros folios si presionas en el ícono Selección del tipo de folio .

• Fecha: El sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo; sin embargo, la puedes modificar.
• Proveedor: Eliges la clave del proveedor con la tecla F2 o bien al escribirla directamente.
• Esquema: Defines el tipo de impuesto que aplicará al documento.

• Gastos Indirectos: En este campo anotas el monto de la suma de los indirectos por partida, para nuestro ejemplo: se agregan $75.00.

Importante: Posteriormente, se tienen que prorratear los gastos entre los productos de acuerdo a sus cantidades con el ícono Prorratear .

• Moneda: Eliges la moneda en la que se efectuará la operación.

b. Desarrollo del documento

• Cantidad: Indicas la cantidad de elementos que adquieres de un producto.
• Producto: Anotas la clave del producto o presionas la tecla F2 para localizarla de forma más rápida.

Es necesario que consideres que el sistema hace la búsqueda respetando minúsculas y mayúsculas. 

• Descuento: Defines el descuento por aplicar al costo del producto de la partida.
• Impuestos: Seleccionas del 1 al 4, si lo especificaste un esquema en la cabecera del documento, este se sugerirá en la partida.
• Costo: Indicas el costo sin descuentos, al que se ingresa la mercancía.

Al finalizar la captura, das clic en el ícono Grabar  o presionas la tecla F3. 

Luego, el sistema habilita la ventana de Observaciones y campos libres de la partida, donde te permite capturar información adicional, la agregas y das clic en el botón Aceptar .

Enseguida visualizarás los Totales del documento y presionas Grabar .

Eliges la Forma de pago, das clic en Guardar  y si todos los datos son correctos confirmas con el botón Sí .

Como último paso, activas las opciones de Impresión o Envío por correo electrónico para la entrega del documento.

y das clic en el botón Aceptar .