Al generar el enlace del documento de compra, el sistema realiza un filtrado para seleccionar solo los documentos de la sucursal seleccionada.
1. Es necesario haber activado el parámetro manejar sucursal para que se muestre el campo sucursal dentro del alta del documento.
2. Ingresa a la consulta de documentos de compra (se toma como ejemplo las compras), para ello ingresa a la ruta: menú Compras y das clic en Compras 
.
3. En la consulta de compras pulsa en el ícono Agregar 
para abrir la ventana de Alta de documentos.
4. Al dar de alta el documento en el campo Compra defines si es un documento directo o enlazado a una recepción, orden, o requisición.
- Pulsando el ícono Ayuda
se muestran los documentos asociados a la sucursal y los que fueron generados con serie STAND.
- Si se captura manualmente un folio de documento que no se encuentre asociado a la sucursal, se recibe el siguiente mensaje.
- En caso de utilizar la selección automática
se filtran los documentos del cliente indicado, pero solo las series de la sucursal y serie STAND.
- Si captura manualmente un folio de documento que no se encuentre asociado a la sucursal, se recibe el siguiente mensaje.
5. Posterior a haber seleccionado el documento a enlazar, el sistema realiza una serie de validaciones conforme al documento enlazado.
- Enlazar recepciones a documentos superiores.
- Enlazar orden o requisición a documentos superiores.
- Enlazar compra a documentos superiores.
6. Al finalizar pulsa en Grabar 
para generar el documento de compra.
¡Listo! Sigue estos pasos para enlazar documentos de compra con sucursales.
