Al dar de alta una factura global de notas de venta, integras en un solo comprobante fiscal todas las operaciones de un periodo específico, lo que simplifica el control administrativo, asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evita la emisión individual de cada nota.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Ventas y das clic en el ícono Facturas 
.
En la ventana de consulta que se despliega, haz clic en ícono Factura global de notas de venta 
.
Si no visualizas el ícono de Factura global de nota de venta, agrégalo a tu barra de herramientas, haz clic derecho y seleccionas Personalizar, pestaña de Comandos, categoría Edición, comando Factura Global de notas de venta.
2. Define los datos de facturación.
En la ventana de Factura global, captura la información solicitada:
- Serie: indica la serie con la cual deseas emitir el documento.
- Periodicidad: establece la frecuencia de integración de las notas de venta (diario, semanal, quincenal o mensual).
- Mes – año: selecciona el periodo en el que se generará el documento.
3. Aplica filtros de nota de venta.
En la sección Filtro de notas de venta, indica:
- Fecha inicial y final: rango de fechas de las notas de venta a incluir.
- Serie: determina la serie con la cual deseas seleccionar las notas de venta generadas.
- Solo notas de cliente mostrador: permite incluir únicamente las notas de venta generadas a clientes de tipo mostrador.
- Todas las notas: incluye todas las notas de venta emitidas, sin aplicar restricciones adicionales.
4. Genera la factura global.
Haz clic en Aceptar 
para guardar la configuración. Se abrirá la ventana Enlace masivo de factura global, donde deberás revisar la información y después seleccionar Grabar 
.
A continuación, el sistema mostrará los datos del régimen fiscal y el uso de CFDI del cliente.
Al finalizar, el sistema generará la factura global correspondiente.
¡Gran trabajo! Has completado con éxito el proceso para elaborar o dar de alta una factura global de nota de venta.
14 comentarios en “Elaborar o dar de alta una factura global de nota de venta”
se puede hacer una factura global con remisiones, o como lo puedo hacer?
Buenas tardes, la factura global solo toma en cuenta las notas de venta.
Quiero realizar la factura global y me dice que no hay documentos que enlazar.
Buenas tardes, revise la configuración que está establecida para generar la factura global, por ejemplo cambie las fechas que serán consideradas para la elaboración.
Buen dia, como le puedo hacer para que el numero de nota de venta aparezca en el cuerpo de la factura?
Buenas tardes, puedes editar el formato desde el administrador de reportes es recomendable que si no ha realizado anteriormente el proceso de edición contacte a un distribuidor certificado para que realice la edición.
Hola, al hacer la factura global, las existencias de mi inventario sí disminuyen?, pues veo que se da de alta un servicio, entonces como funciona?
Buenas tardes, las existencias no disminuyen, ya que la afectación se realizó con la nota de venta, el servicio acumularán los totales de las facturas a englobar.
BUENOS DIAS, QUIERO HACER UA FACTURA GLOBAL DEL MES PASADO QUE NO HICE, PERO EL SISTEMA NO ME DEJA PORQUE ME DICE QUE EL RANGO DE FECHA YA NO ESTA PERMITIDO, COMO LE PUEDO HACER PARA CAMBIAR Y QUE ME DEJE FACTURAR ?
Buenas tardes, para determinar el origen de tu problema, es necesario contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
Buenas tardes agradeceria el apoyo para saber, como puedo hacer facturas recurrentes a mis clientes, tengo clientes que les cobro poliza mensual, trimestral, semestral y anual.
Por lo tanto quiero saber como hago para automatizar la creación y envio de acuerdo a la recurrencia del servicio contratado
Buenas tardes, puede realizar el proceso haciendo documentos modelo.
QUIERO SABER EL NUMERO TOTAL DE DOCUMENTOS FACTURADOS, EN LA IMPRESION
Buenas tardes, Víctor el número de partidas corresponde al número de documentos facturados