Registra las entradas de productos por compras en Aspel SAE para mantener actualizado tu inventario, reflejar con precisión las existencias y controlar de forma efectiva los costos de adquisición.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Ingresa al menú Compras, despliega el submenú de Compras y da clic en el ícono Alta de compras.
2. Completa la información del documento.
Datos de encabezado.
- Compra: define si el documento será Directo o estará enlazado a una recepción, orden o requisición.
- Número: indica el folio correspondiente o selecciona otro con el ícono Selección del tipo de folio
.
- Fecha: el sistema sugiere la fecha del día, aunque puedes modificarla.
- Proveedor: selecciona la clave con F2 o escríbela directamente.
- Esquema: define el tipo de impuesto que aplicará al documento.
- Moneda: elige la moneda en la que se efectuará la operación.
- Almacén: si en la configuración tienes habilitado el manejo de Multialmacén, es necesario indicar a cuál almacén entrará la mercancía.
Define los datos en las partidas.
- Cantidad: ingresa la cantidad de productos adquiridos.
- Producto: escribe la clave o búscala con F2 (la búsqueda distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Descuento: define el porcentaje o monto de descuento aplicable por partida.
- Impuestos: selecciona del 1 al 4 según el esquema configurado en la cabecera.
- Costo: indica el costo sin descuento al que ingresará la mercancía.
3. Guardar el documento.
Una vez capturados los datos, haz clic en el ícono Grabar 
o presiona F3.
4. Agrega observaciones y revisa totales.
El sistema mostrará la ventana Observaciones y campos libres, donde puedes añadir información adicional tanto para la partida como para el documento. Haz clic en el botón Aceptar 
para continuar.
Verifica los Totales del documento y presiona Grabar 
nuevamente para confirmar.
5. Selecciona la forma de pago.
Elige la forma de pago, haz clic en Guardar y confirma la operación seleccionando Sí 
.
6. Finaliza y emite el documento.
Activa la opción de Impresión o Envío por correo electrónico para entregar el documento al proveedor. Finalmente, haz clic en el botón Aceptar 
.
¡Excelente trabajo! Ya conoces cómo elaborar o dar de alta una compra y asegurar un control preciso de tus productos.
6 comentarios en “Elaborar o dar de alta una compra”
Buen dia, mil gracias muy bonito el documento para alta de compra, se puede descargar ? , cuando ingreso una compra puedo modificar la Fecha Rec. (Fecha de recepcion)
Buenas tardes, el documento solo está disponible en Web, una vez Grabado el documento no es posible la edición de los campos.
Comó puedo cancelar una orden de compra ???
Buenas tardes, dentro de la consulta de órdenes seleccione el registro y en la barra de herramientas pulse Cancelar.
Nota:
Si el documento tiene cargos/abonos primero ingrese al expediente del proveedor y en la sección de Información de saldos seleccione el movimiento y pulse dentro de la barra de herramientas Eliminar cuenta.
si realizó una compra con la fecha actual y posterior quiero cambiar la fecha de ingreso como lo puedo hacer?
Buenas tardes, al grabar el documento de compra no es posible cambiar la fecha.