Elaborar o dar de alta recepción de pagos te permite registrar correctamente los pagos que recibes de tus clientes y asociarlos a los documentos correspondientes, como facturas o cargos pendientes. Al hacerlo, mantienes tus cuentas por cobrar actualizadas, evitas errores en tus registros y tienes un mejor control de tus ingresos, facilitando el seguimiento de pagos de manera clara, ordenada y sin complicaciones.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Clientes y haz clic en el ícono Recepción de pagos 
.
2. Captura la información del pago.
Al ingresar, completa los siguientes campos:
- Clave de cliente: selecciona el cliente al que se registrará el pago.
- Fecha: indica la fecha de recepción.
- Documento: elige el comprobante al que se aplicará el pago.
- Concepto: campo informativo. Corresponde al concepto de cuentas por cobrar al que pertenece el documento al que se referirá el pago.
- Núm. cargo: campo informativo. Indica el número de cargo del documento referido.
- Moneda: corresponde al tipo de moneda utilizada en la operación.
- Tipo de cambio: valor al que se realiza el pago del documento.
- Concepto: define el documento o forma en que se realizó el pago.
- Forma de pago: muestra el nombre del concepto seleccionado.
- Documento de pago: selecciona el comprobante que corresponda.
- Monto: ingresa el importe recibido.
- Doc. Actual: observa en automático el monto total del documento.
- Saldo: el sistema indica la cantidad que se adeuda del documento.
- Total de pagos: al capturar cada pago se acumula de forma automática el total de los abonos realizados.
Nota: para agilizar la captura, puedes seleccionar los datos con el ícono Ayuda 
.
3. Guarda el registro.
Una vez capturada la información, presiona la tecla Tabulador para agregar una nueva línea y asegurar que los datos se guarden correctamente.
Luego, haz clic en el ícono Grabar 
y, en el mensaje de confirmación, selecciona Sí 
para finalizar el registro.
4. Visualiza el comprobante.
Al concluir, se abrirá una ventana que te permitirá imprimir o visualizar el reporte del pago registrado. Si deseas continuar, presiona el botón Aceptar 
.
¡Excelente trabajo! Con este procedimiento ya sabes cómo elaborar o dar de alta la recepción de pagos, asegurando una gestión de cobranza más eficiente.
12 comentarios en “Elaborar o dar de alta recepción de pagos”
Como realizar mi complemento de pago si mi factura la timbre en dolares con PPD y el pago fue realizado en dolares, lo que antes se hacia era que me generaban un codigo pero ya no me permiten generar el codigo, me marca error y por ende no puedo elaborar ese complemento de pago. Tengo la version 10
Buenas tardes, puede realizar el comprobante de pago en pesos para una factura en dólares.
En caso de ser necesario, puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.
COMO ASOCIAR UN COMPROBANTE DE PAGO QUE CONTIENE VARIAS FACTURAS?
Buenas tardes, puede realizar una recepción de pagos multidocumento.
En caso de ser necesario, puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.
QUIERO REENVIAR UN COMPROBANTE DE PAGO Y NO ME DEJA ENVIARLO
Buenas tardes, para enviar un comprobante de pago desde la consulta, seleccione el registro y pulse el ícono «imprimir comprobante de pagos» en la ventana de «emisión de documentos» habilite la casilla de «envío por correo» y agregue los datos del destinatario; por último presione «Aceptar».
En caso de ser necesario, puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.
es posible bloquear la fecha de pago y dejar solo la del dia?
para que los usuarios no apliquen pagos de fechas atrasadas
Buenas tardes, no es posible realizar el bloqueo de las fechas de paso, solo se tiene disponible bloquear el módulo de comprobantes de pago mediante perfiles de usuario.
Tengo realizada una factura en moneda extranjera, USD, sin embargo el cliente realizó el pago en MXN. En anexo 20 menciona que el comprobante de pago debe ser en la moneda en cual se realizó el pago. ¿Cómo hago para capturar el pago siendo en moneda distinta a la factura? Gracias de antemano
Buenas tardes, se tiene disponible el siguiente tutorial:
https://saeportaldeclientes.aspel.com.mx/emitir-comprobante-de-pago-en-pesos-para-una-factura-en-dolares/
¿Como puedo cancelar una recepción de pago? ya que intento generar el comprobante de pago, pero no jala el documento de recepción de pago realizado previamente
Buenas tardes, favor de contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico.