Al dar de alta devoluciones, registras los productos devueltos y aplicas correctamente impuestos y condiciones de pago. Esto asegura un reingreso ordenado al inventario y permite mantener el control de las transacciones derivadas de devoluciones totales o parciales de clientes, ya sea de manera directa o a partir de un documento previamente registrado.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Te diriges al menú Ventas, despliegas el submenú de Devoluciones y das clic en la opción Alta de devoluciones.

2. Completa los datos del encabezado.

Al abrir la ventana, encontrarás los campos necesarios para capturar la información.

• Devolución: define si es un documento directo o enlazado a una factura, nota de venta o remisión.

• Número: muestra el folio asignado; puedes elegir otro folio con el ícono Selección del tipo de folio  o presionando la tecla F9.

• Fecha: el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
• Cliente: selecciona la clave del cliente con F2 o escríbela directamente; así se cargarán sus datos registrados.

• Esquema: determina el tipo de impuesto a aplicar.
• Descuento: monto a descontar en el documento.
• Vendedor: elige el vendedor que acreditará la venta.
• Comisión: valor de la comisión que le asignarás al vendedor.
• Moneda: selecciona la moneda en la que se efectuará la operación.

• Almacén: si manejas multialmacén, indica a cuál ingresará la mercancía; por defecto se mostrará el almacén 1.

3. Captura del detalle del documento.

• Cantidad: indica el número de unidades devueltas de cada producto.
• Producto: ingresa la clave o presiona F2 para localizarla.

Nota: ten en cuenta que la búsqueda distingue mayúsculas y minúsculas.

• Descuento: aplica el descuento correspondiente al producto.
• Impuestos: selecciona del 1 al 4; si definiste un esquema en el encabezado, se sugerirá automáticamente en la partida.

Al finalizar, haz clic en Grabar o presiona F3.

4. Indica información adicional.

Se abrirá la ventana de Observaciones y campos libres, donde puedes añadir datos adicionales, después haz clic en Aceptar .

5. Revisa totales y condiciones de pago.

Enseguida se visualizan los Totales del documento y presionas Grabar .

Indica las condiciones de pago, por omisión estas son tomadas del expediente del cliente, pero se pueden modificar, después das clic en el botón Aceptar .

6. Envía el documento.

Para enviar el comprobante al cliente, activa la casilla de Impresión o Envío por correo electrónico, y haz clic en el botón Aceptar .

¡Excelente! Has completado el proceso para elaborar o dar de alta devoluciones de venta de manera correcta y controlada.