Este proceso te permitirá filtrar las notas de ventas que se incluirán en la factura global y así cumplir con las disposiciones fiscales.

Para emitir la factura global sigue la ruta:  Menú Ventas, te diriges a Facturas , y das clic en Factura global .

Si no visualizas el ícono de Factura global, agrégalo a tu barra de herramientas, das clic derecho y seleccionas Personalizar – pestaña Comandos – categoría Edición – comando Factura Global de notas de venta.

El sistema te va a mostrar la ventana, donde comenzaras a indicar los datos de facturación global:

• Serie: Selecciona la serie con la cual deseas emitir el documento.
• Periodicidad: Indica cada cuanto se filtraran las notas de ventas, ya sea diario, semanal, quincenal o mensual.
• Mes – año: Selecciona el mes y el año en el que comenzará a crear el documento. 

En la sección filtro de notas de venta, vas a indicar lo siguiente:

• Fecha inicial y final: Indica en qué fecha va a iniciar y terminar el filtrado de las notas de ventas.
• Serie: Determina la serie con la cual deseas seleccionar las notas de venta generadas.

Al terminar de configurar, das clic en el botón Aceptar .

Se va a abrir la ventana enlace masivo de factura global, una vez que los datos sean correctos, das clic en el botón Grabar . Se van a mostrar los datos de régimen fiscal y uso de CFDI en el cliente.

El sistema va a mostrar la factura global que se ha generado.