Este proceso te permite cancelar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) timbrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), asegurando el cumplimiento de las disposiciones vigentes y evitando duplicidades o inconsistencias en tus operaciones y reportes.
A continuación, realiza el siguiente proceso:
1. Ingresa a la ruta.
Dirígete al menú Ventas y das clic en el ícono Facturas 
.
En la ventana de consulta que se despliega, selecciona el documento que deseas cancelar y haz clic en el ícono Cancelar. 
.
2. Selecciona el motivo de cancelación.
El sistema desplegará la ventana Cancelación de documentos, donde eliges el motivo de cancelación correspondiente.
Después, haz clic en el botón Aceptar 
para continuar. El sistema mostrará un mensaje informativo que iniciará el proceso de aceptación o rechazo de la factura:
- Cancelación enviada al SAT: se envía la solicitud directamente al SAT para su validación. Si la cancelación no requiere autorización del receptor, el sistema mostrará la ventana con el resultado del proceso.
- En espera de aprobación: se envía la solicitud de cancelación al receptor para que este la acepte o la rechace.
Una vez confirmado al pulsar en el botón Aceptar 
, podrás enviar por correo electrónico el acuse de cancelación.
La factura estará Timbrada en proceso de cancelación y en la columna de Respuesta de cancelación dependerá del mensaje que se muestre previamente, así como el motivo por el cual se canceló la factura.
Acuse de cancelación: Cuando el CFDI (Comprobante fiscal digital por internet) ya se encuentre cancelado en el SAT (Servicio de administración tributaria), al aceptar la ventana de verificación, el sistema realizará la cancelación en automático, al igual permitirá enviar el acuse de cancelación al cliente.
¡Has concluido con éxito! Ahora sabes cómo cancelar comprobantes fiscales y evitar inconsistencias.
16 comentarios en “Cancelar comprobantes fiscales”
HOLA,TENGO UNA FACTURA QUE ENVÍE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN A MI CLIENTE Y YA FUE ACEPTADA,PERO AL MOMENTO DE TERMINAR EL PROCESO DE CANCELACIÓN,ME APARECE UN MENSAJE QUE EL DOCUMENTO NO PUEDE SER CANCELADO PORQUE ESTA EN USO,YA REVISE QUE NO TENGA EL PDF ABIERTO,REVISE CON MI CLIENTE QUE NO LA TENGA EN USO Y NO PUEDO TERMINAR EL PROCESO DE CANCELACION. Y ME URGE CANCELAR PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE MI CLIENTE
¡Buen día, ROXANA RAMOS! Te sugerimos realizar el proceso para desbloquear documentos y cerrar y reabrir el sistema para liberar cualquier bloqueo temporal así como verificar que no existan procesos pendientes relacionados con esa factura.
Buenos dias, al realizar el proceso de cancelacion, aparece un mensaje que dice contraseña proporcionada es incorrecta. y no me deja pasar, que puedo hacer.
Buenas tardes, ingrese al menú Configuración, Parámetros del sistema, sección Factura electrónica y en la pestaña de Servicio de cancelación vuelva a escribir la contraseña, después presione el botón Probar la conexión.
https://saeportaldeclientes.aspel.com.mx/configurar-servicio-de-timbrado-y-cancelacion-factura-electronica/
Nota: normalmente dicha contraseña si el sistema está en suscripción es el código de activación (CDA), o bien, si el sistema está en licenciamiento es la contraseña de su Cuenta Aspel.
Como se puede eliminar una factura si no tiene cliente pero no está timbrada?
Buenas tardes, el proceso es el mismo, seleccione el registro y presione el ícono de Cancelar.
En caso de que el documento tenga cargos o abonos realice el proceso descrito en el siguiente tutorial:
https://saeportaldeclientes.aspel.com.mx/cancelar-una-factura-con-cargo-o-abonos/
YA CANCELE LA FACTURA YA ME CONTESTO EL SAT QUE SE ENCUENTRA CANCELADA PERO EN EL SISTEMA SIGUE APARECIENDO PROCESO DE CANCELACION EN TRAMITE Y NO LIBERA LAS NOTAS DE VENTA
Buenas tardes, intenta actualizar el estado del CFDI realizando lo siguiente:
Selecciona el registro que se mandó a cancelar.
En la barra de herramientas despliegas las opciones del ícono Timbrado de CFDI.
Pulsa la opción Verificar.
como corrijo la fecha de elaboración de un complemento de pago y no me permite timbrar
Buenas tardes, es necesario cancelar el registro y generar uno nuevo.
En caso de ser necesario puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
cencelé una factura pero no me salio la opcion de enviar por correo electrónico el acuse de cancelación. ¿cómo puedo enviar el acuse de esa factura en especial? ¿hay manera de guardarlos o re enviarlos? es muy importante ya que mi cliente requiere ese acuse. gracias.
Buenas tardes, revise que dentro del expediente del cliente en la sección de Emisión de documentos se encuentre marcada la opción de Enviar por correo electrónico, así como una cuenta de correo, dentro de esta misma sección valide que no este activa la opción de Enviar correo electrónico en modo silencioso.
Para re-enviar el documento dentro de la consulta de facturas de doble clic al registro de la factura y en la barra de herramientas pulse el ícono de Imprimir, en la ventana de Emisión de documentos active la casilla de Envío por correo e ingrese el correo del destinatario, por último pulsa Aceptar.
Al intentar cancelar con 01-Comprobantes emitidos con errores con relación, me aparece «El envío del documento se realizo pero el tiempo de respuesta del servicio de timbrado ha expirado. es muy importante que no canceles el documento puesto que puede estar timbrado por el sat y solo necesitas recuperarlo a traves del proceso de retimbrado, por favor intentalo más tarde.» Pero aunque pasen los días, no se corrije el estatus ni me cancela la factura. Estoy haciendo mal algo en el proceso?
Buenas tardes, seleccione el documento que mando a cancelar y en la barra de herramientas despliegue las opciones del ícono Timbrado de CFDI y presione sobre el botón Verificar para tratar de actualizar el estado del CFDI en SAE.
En caso de ser necesario puede contactar a nuestro equipo de Soporte Técnico
A DARLE CANCELAR A LA FACTURA, ME SALE UN COMENTARIO QUE LA FACTURA TIENE MOVIMIENTOS EN CXC, Y NO ME DEJA CANCLAR, QUE HAGO?
Buenas tardes, si el documento tiene cargos/abonos primero ingrese al expediente del cliente/proveedor y en la sección de Información de saldos despliegue el concepto (por ejemplo factura/compra) seleccione el movimiento y pulse dentro de la barra de herramientas Eliminar cuenta.