Aplicar un anticipo a proveedor te permite utilizar los pagos que ya realizaste de manera anticipada para cubrir facturas o documentos específicos. Esto ayuda a mantener tus cuentas claras, saber exactamente cuánto se ha pagado y cuánto sigue pendiente, y asegura que cada anticipo se registre correctamente. Es útil hacerlo cuando recibes facturas de un proveedor y quieres abonar el anticipo que ya entregaste, evitando confusiones y facilitando el control de tus pagos.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta.
Dirígete al menú Proveedores, despliega el submenú de Emisión de pagos y selecciona Aplicación de anticipos.
2. Selecciona al proveedor.
Ingresa la clave del proveedor y haz clic en el botón Aceptar 
. Se abrirá la ventana para registrar la aplicación de anticipos.
3. Elige el anticipo.
Selecciona el anticipo de los registros disponibles y haz clic en el botón Siguiente 
.
Indica el documento al que deseas aplicar el anticipo. Los campos principales son:
- Disponible: campo informativo que muestra la cantidad pendiente por aplicar al documento seleccionado.
- Cantidad a aplicar: en este campo señala la cantidad exacta que deseas aplicar al documento.
Importante: si el anticipo es mayor al monto del cargo, puede aplicarse a varias operaciones. El saldo restante quedará disponible hasta que se utilice por completo y podrá aplicarse a futuros documentos del mismo proveedor.
4. Confirma la aplicación del anticipo al documento.
Una vez capturados los datos, haz clic en Aceptar o presiona la tecla F3 para confirmar.
El sistema mostrará un mensaje indicando que el anticipo se aplicó correctamente.
¡Excelente! Con este procedimiento, podrás aplicar correctamente un anticipo a un proveedor.
